一、主要职能

    政治协商、民主监督、参政议政。

    二、机构设置情况

    政协南宁市兴宁区委员会是在中共南宁市兴宁区委员会领导、政协南宁市委员会指导下的爱国统一战线组织，是实现多党合作和政治协商的重要机构。由政协办公室、综合专门委员会、提案委员会三个部门构成。

    三、人员构成及编制现状

    政协机关编制数共10人，其中主席、副主席5人，政协办2人，综合专委2人、提案委1人。2017年年末实有数12人，其中主席、副主席及副处级干部6人，政协办2人，综合专委3人、提案委1人。

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支情况说明

    （一）收入预算说明

    2018年收入预算总计323.3089万元，同比增加31.3278万元，增长9.69%。其中：一般公共预算拨款323.3089 万元，同比增加31.3278万元，增长9.69%。增加的原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险等费用划入部门预算支付。

    （二）支出预算说明

    2018年支出预算总计323.3089万元，其中：基本支出213.3089万元，占支出总预算65.98%，同比增加61.3278万元，增长28.75 %；项目支出110万元，占支出总预算34.02%，同比减少30 万元，下降27.27%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    （1）一般公共服务277.642万元，占支出总预算的85.88%，同比增加21.7816万元，增长7.85 %　。　

    （2）社会保障和就业28.4143万元。占支出总预算的8.79%，同比增加9.0691万元，增长31.92 %　。

    （3）医疗卫生与计划生育0.204万元。占支出总预算的0.06 %，同比持平。

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出预算

    基本支出213.3089万元，占支出总预算的65.98%，同比增加61.3278万元，增长28.75 %。其中：

    工资福利支出预算188.1028 万元；占基本支出预算88.18%，同比增加72.0317万元，增长38.29 %。

    商品和服务支出预算25.0021万元；占基本支出预算11.72%，同比增加5.8676万元，增长23.47%。

    对个人和家庭的补助支出预算0.204万元；占基本支出预算0.1 %，同比减少16.5715万元，下降81.23 %。

    （2）项目支出预算

    项目支出110万元，占支出总预算34.02 %，同比减少30万元，下降27.27%。其中：

    工资福利支出预算0元；占项目支出预算的0%；

    商品和服务支出预算107.5万元；占项目支出预算的97.73%；

    对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；

    其他资本性支出2.5万元。占项目支出预算的2.27%。

    二、2018年财政拨款收入支出说明

    （一）2018年财政拨款收入预算总计323.3089万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款323.3089万元，主要是兴宁区财政当年拨付的资金；政府性基金财政拨款0万元。

    （二）2018年财政拨款支出预算总计323.3089万元。

    其中：一般公共预算财政拨款323.3089万元，其中：基本支出213.3089万元，项目支出110万元。具体支出预算如下：

　　1、一般公共服务277.642万元。主要用于政协行政事业运行费用及一般行政管理事务；

　　2、社会保障和就业28.4143万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

　　3、医疗卫生与计划生育0.204万元。主要用于计划生育事务;

4、住房保障17.0486万元。主要用于住房改革和住房公积金支出。   

    政府性基金预算财政拨款0万元

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业0万元。

   3、医疗卫生与计划生育0万元。

   三、“三公”经费支出预算情况说明

   2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元，比2017年预算2.2万元减少1.2万元，同比下降120 %，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算1万元。“三公”经费减少的主要原因是：根据城区财政局文件精神，人员编制数为10-30人的部门，公务接待标准为1万元/单位。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元，同比不变。

   （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：

   公务用车购置0万元，同比不变。

   公务用车运行0万元，同比不变。

   （三）公务接待费1万元，同比下降120 %。

   第三部分：2018年部门预算其他事项说明

   （一）预算单位的构成：由政协办公室、综合专门委员会、提案委员会三个部门构成。

   （二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费213.3089万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   （三）政府采购预算安排情况

   2018年政府采购预算2.5万元，同比减少1万元，下降40%。

   政府采购资金类型：公共财政预算拨款2.5万元 。

   按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

   （四）国有资产的总体情况

   截至2017年12月31日，本单位资产总额325909.21元，其中，固定资产总额56715元，占资产总额的17.4%。固定资产主要为电脑、打印机、碎纸机、相机。固定资产增加的原因为：购买电脑、打印机等办公设备。

   （五）2018年项目预算绩效说明

   2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个，涉及一般公共预算拨款33.12万元，分别是：政协八届三次会议经费16.48万，政协委员培训研经费16.64万元。